Samenvattend overzicht baten en lasten
|
|---|
Programma lasten (in € 1.000) | Realisatie 2019 | Begroting 2020 incl wijzigingen | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Algemeen bestuur | 3.484 | 3.162 | 2.697 | 2.779 | 3.007 | 3.047 |
2 - Integrale veiligheid | 2.483 | 2.858 | 2.829 | 2.740 | 2.785 | 2.792 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | 3.896 | 4.390 | 4.168 | 4.241 | 4.432 | 4.499 |
4 - Economische zaken | 1.129 | 823 | 784 | 796 | 808 | 817 |
5 - Onderwijs | 2.395 | 1.691 | 1.628 | 1.694 | 1.685 | 1.673 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | 4.835 | 4.441 | 4.763 | 4.765 | 4.873 | 4.924 |
7 - Sociaal Domein | 30.895 | 31.454 | 32.889 | 33.667 | 34.068 | 34.394 |
9 - Milieu | 6.665 | 7.520 | 6.833 | 6.949 | 7.113 | 7.277 |
10 - Ruimte en bouwen | 12.326 | 18.490 | 16.935 | 18.871 | 18.002 | 16.668 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.221 | 1.147 | 893 | 1.148 | 943 | 1.005 |
12 - Overhead | 8.712 | 10.219 | 9.449 | 9.886 | 10.411 | 10.648 |
Totaal Lasten | 78.040 | 86.194 | 83.867 | 87.537 | 88.126 | 87.744 |
Programma baten (in € 1.000) | Realisatie 2019 | Begroting 2020 incl wijzigingen | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
1 - Algemeen bestuur | -789 | -638 | -605 | -615 | -903 | -867 |
2 - Integrale veiligheid | -248 | -263 | -236 | -183 | -186 | -189 |
3 - Verkeer en openbare ruimte | -395 | -496 | -507 | -518 | -528 | -538 |
4 - Economische zaken | -735 | -499 | -475 | -482 | -490 | -497 |
5 - Onderwijs | -1.947 | -715 | -693 | -674 | -655 | -636 |
6 - Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | -1.361 | -1.196 | -1.184 | -1.195 | -1.205 | -1.214 |
7 - Sociaal Domein | -6.506 | -6.630 | -6.943 | -7.490 | -7.478 | -7.487 |
9 - Milieu | -6.015 | -6.451 | -7.298 | -7.405 | -7.574 | -7.746 |
10 - Ruimte en bouwen | -9.187 | -16.719 | -14.610 | -17.400 | -16.592 | -15.203 |
11 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -45.055 | -47.857 | -48.685 | -50.043 | -51.078 | -52.134 |
12 - Overhead | -137 | -131 | -18 | -18 | -18 | -19 |
Totaal Baten | -72.375 | -81.594 | -81.255 | -86.023 | -86.707 | -86.529 |
Totaal lasten (incl saldo) | 78.040 | 86.194 | 83.867 | 87.537 | 88.126 | 87.744 |
Totaal baten | -72.375 | -81.594 | -81.255 | -86.023 | -86.707 | -86.529 |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.665 | 4.600 | 2.612 | 1.513 | 1.419 | 1.215 |
Storting in reserves | 9.900 | 9.489 | 5.948 | 3.306 | 2.106 | 2.578 |
Bijdragen uit reserves | -15.565 | -14.089 | -8.560 | -4.819 | -3.525 | -3.793 |
Mutatie reserves | -5.665 | -4.600 | -2.612 | -1.513 | -1.419 | -1.215 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inclusief resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |