OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2021-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||||
Programma 6 | ||||
- Combinatiefunctionaris (kaderbrief 2021) | 60.000 | |||
Programma 7 | ||||
- Burgerinitiatieven kwetsbare ouderen (kaderbrief 2021) | 50.000 | |||
Programma 9 | ||||
- Onderzoek geluidsanering Oirschotseweg | 10.000 | |||
Totaal incidentele lasten t.l.v. exploitatie | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||||
Programma 7 | ||||
- Klantmanager de Toegang (kaderbrief 2021) | 80.000 | 82.000 | 84.050 | |
- Transformatie Sociaal Domein (kaderbrief 2021) | 150.000 | |||
- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021) | 60.000 | 61.500 | ||
Programma 10 | ||||
- Implementatie omgevingswet | 85.000 | 55.000 | ||
- Omgevingsplan/bestemmingsplannen (kaderbrief 2021) | 50.000 | |||
- Omgevingswet (kaderbrief 2021) | 375.000 | |||
- Woningbouwversnelling (kaderbrief 2021) | 450.000 | |||
- Nadelig saldo grondexploitatie | 408.178 | 416.342 | 365.849 | 373.167 |
Programma 12 | ||||
- Kosten organisatieontwikkeling | 90.000 | |||
Totaal incidentele lasten t.l.v. reserves | 1.748.178 | 614.842 | 449.899 | 373.167 |
Totaal incidentele lasten | 1.818.178 | 664.842 | 449.899 | 373.167 |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||||
Programma 7 | ||||
- Bijdrage burgerinitiatieven ouderen (kaderbrief 2021) | 20.000 | |||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||||
- | ||||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten en lasten: | ||||
Totaal incidentele lasten | 1.818.178 | 664.842 | 449.899 | 373.167 |
Totaal incidentele baten | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 2.191.101 | 821.600 | 0 | 0 |
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -3.939.279 | -1.436.442 | -449.899 | -373.167 |
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 |
PRESENTATIE STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2020-2023 - conform notitie commissie BBV 30 augustus 2018 | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | -2.373.208 | -1.032.043 | -1.156.337 | -902.963 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.611.713 | 1.513.451 | 1.418.872 | 1.214.747 |
Begrotingssaldo na bestemming | 238.505 | 481.408 | 262.535 | 311.784 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 308.505 | 511.408 | 262.535 | 311.784 |