Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
7.4 - Jeugd | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.745 | 8.679 | 8.862 | 9.115 | 9.336 | 9.567 | |
Baten | 126 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | |
Saldo baten en lasten | 8.619 | 8.565 | 8.746 | 8.998 | 9.217 | 9.445 | |
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 8.551 | 8.565 | 8.746 | 8.998 | 9.217 | 9.445 | |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 7.4 Jeugd zijn de lasten € 183.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- Is dat de budgetten een gewijzigde indexering hebben vanaf 2021. Er wordt rekening gehouden met de loonindex aangezien het veelal bijdragen aan derden zijn ter dekking van de loonkosten van derden.
In het resultaatgebied Jeugd zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.
Vanaf het begrotingsjaar 2021 zijn alle mutaties in de reserves in het taakveld 'Mutaties reserves' opgenomen en verwerkt in het programma 'algemene dekkingsmiddelen'. Daardoor is een vergelijking met 2020 per programma niet mogelijk. In de bijlage Overzicht reserves en voorzieningen is per reserve/voorziening te herleiden welk bedrag onttrokken/toegevoegd wordt.