Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
9.1 - Milieu | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.634 | 5.338 | 4.906 | 4.924 | 5.005 | 5.087 | |
Baten | 3.647 | 4.029 | 4.780 | 4.800 | 4.876 | 4.954 | |
Saldo baten en lasten | 987 | 1.309 | 126 | 124 | 129 | 133 | |
Stortingen in de reserves | 11 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 34 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 964 | 1.142 | 126 | 124 | 129 | 133 | |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de lasten € 432.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- De lasten van afvalverwerking zijn hoger door stijgende prijzen van de verwerking van afvalstromen, aanbesteding van de milieustraat en meer aanlevering van huishoudelijk afval ( € 760.000 nadelig)
- Doordat de correctie van compensabele BTW voortaan in het resultaatgebied Riolering is verwerkt zijn de lasten lager ( € 324.000 voordelig)
- Lagere lasten op het gebied van duurzaamheid (€ 440.000 nadelig) doordat in 2020 projecten zoals de transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten als en de versnelling duurzaamheid eenmalig zijn gebudgetteerd.
In het resultaatgebied 9.1 Milieu zijn de baten € 751.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing door een tariefsverhoging ( € 870.000 voordelig)
Vanaf het begrotingsjaar 2021 zijn alle mutaties in de reserves in het taakveld 'Mutaties reserves' opgenomen en verwerkt in het programma 'algemene dekkingsmiddelen'. Daardoor is een vergelijking met 2020 per programma niet mogelijk. In de bijlage Overzicht reserves en voorzieningen is per reserve/voorziening te herleiden welk bedrag onttrokken/toegevoegd wordt.