Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
1.1 - Bestuur | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.484 | 3.162 | 2.697 | 2.779 | 3.007 | 3.047 | |
Baten | 789 | 638 | 605 | 615 | 903 | 867 | |
Saldo baten en lasten | 2.695 | 2.524 | 2.092 | 2.164 | 2.105 | 2.180 | |
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 2.695 | 2.524 | 2.092 | 2.164 | 2.105 | 2.180 | |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de lasten € 465.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- In 2021 is sprake van een lager budget vanwege minder regionale projecten in 2020. Dit komt vooral doordat in 2020
incidentele budgetten beschikbaar waren voor de realisatie van de Challenge ontsluiting (€ 350.000 voordelig) en
een budget voor uitvoering van de samenwerkingsagenda 'SGE 2018-2021' (€ 50.000 voordelig).
- Lagere lasten voormalige wethouders en burgemeester in 2021. Deze uitgaven worden gedekt uit de daarvoor bestemde voorziening (€ 52.000 voordelig).
- Lager toegerekende loonkosten (€ 54.000 voordelig). Dit betreft een verschuiving tussen de verschillende programma's. De totale loonkosten zijn toegelicht in de paragraaf 'Bedrijfsvoering'.
- Hoger budget in 2021 voor het organiseren van de verkiezingen (€ 35.000 nadelig)
In het resultaatgebied 1.1 Bestuur zijn de baten € 26.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Lagere bijdrage uit de voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel als gevolg van hogere lasten (€ 52.000 nadelig).
- Hoger verwachte legesopbrengsten ( € 27.000 voordelig).
Vanaf het begrotingsjaar 2021 zijn alle mutaties in de reserves in het taakveld 'Mutaties reserves' opgenomen en verwerkt in het programma 'algemene dekkingsmiddelen'. Daardoor is een vergelijking met 2020 per programma niet mogelijk. In de bijlage Overzicht reserves en voorzieningen is per reserve/voorziening te herleiden welk bedrag onttrokken/toegevoegd wordt.